Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за первое полугодие 2024 года

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы на 2024 год, проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за первое полугодие 2024 года, по результатам которого установлено следующее.

1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2024 году запланированы средства в сумме 21 603,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 13 281,1 млн рублей; республиканского бюджета – 4 616,7 млн рублей; иных источников – 3 705,2 млн рублей).

Финансирование национальных проектов «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука и университеты» в 2024 году не предусмотрено.

2. По состоянию на 19 июля 2024 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 10 044,2 млн рублей, или 46,5 % от годовых назначений (21 603,0 млн рублей). 

Кассовое исполнение составило 8 665,56 млн рублей, или 86,3 % от объема финансирования, и 40,1 % от годовых назначений (21 603,0 млн рублей).

Проведенный анализ показал, что из 11 финансируемых национальных проектов:

– по 4 нацпроектам кассовое исполнение составляет от 75 % до 98 %
от годовых назначений («Экология» (98 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (87 %), «Туризм и индустрия гостеприимства (81 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (76 %), «Международная кооперация и экспорт» (75 %);

– по 6 нацпроектам – от 17 % до 52 % от годовых назначений («Здравоохранение» (52 %), «Культура» (50 %), «Жилье и городская среда» (27,0 %); «Демография» (28 %), «Образование» – 17,5 %).

Согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 необходимо было обеспечить освоение средств предусмотренных на реализацию региональных проектов в 2024 году в соотношении не менее 50 % до 1 июля 2024 года.

По состоянию на 19 июля 2024 года указанное поручение исполнено по 6 национальным проектам («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Здравоохранение»).

Необходимый уровень кассового освоения (50 %) не достигнут по региональным проектам в рамках 5 национальных проектов:

– нацпроект «Демография» – по 4 из 4 финансируемых региональных проектов. По региональному проекту «Спорт – норма жизни» кассовое исполнение отсутствует;

– нацпроект «Образование» по 2 из 6 финансируемых региональных проектов;

– нацпроект «Жилье и городская среда» по 2 из 3 финансируемых региональных проектов;

– нацпроект «Культура» по 2 из 3 финансируемых региональных проектов;

– нацпроект «Беспилотные авиационные» системы по 1 региональному проекту. При этом, отсутствие кассового исполнения по региональному проекту связано с незавершенными процедурами по открытию счета контрагента в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан. 

3. В рамках реализации национальных проектов, из 1 435 планируемых контрактов (договоров) по 10 национальным проектам заключены 1 140 контрактов (договоров) на сумму 15 846 млн рублей, или 79,4 % от плана, в том числе:

– по 5 нацпроектам («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Беспилотные авиационные системы») заключены все запланированные контракты (100 %);

– по 3 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 83 % до 90 % («Образование» (90 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (88 %), «Экология» (83 %);

– по 2 нацпроектам – от 63 % до 78 % («Жилье и городская среда» (78 %), «Здравоохранение» (63 %).

Заключение контрактов по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

Без учета незаключенных договоров по программам «Земский доктор/фельдшер» (116 договоров), «Земский учитель» (2 договора), а также договоров по переселению граждан из аварийного жилья (146 договоров), уровень заключенных контрактов составляет 97,4 % от плана.

По программе «Земский доктор/фельдшер» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», из 171 договора заключены 55 договоровна сумму 86 млн рублей, или 32 % от плана. Заключение 116 договоров запланировано до конца года.

По программе «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование» срок заключения договоров запланирован на август 2024 года.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») в рамках двух этапов (I этап (2022 г.– 2023 г.), II этап (2023 г. – 2024 г.) реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 –2025 годах» из 578 договоров (соглашений), заключены 432 договора на сумму 1 107,5 млн рублей, или 74 % от плана.

Согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 необходимо было обеспечить заключение всех контрактов до 1 марта 2024 года. Указанные сроки также были установлены согласно пункту 2.3. протокола заседания Правительства Республики Дагестан от 26 февраля 2024 года. Протокольные поручения не исполнены.

К основным причинам, несвоевременного заключения контрактов (договоров), относятся:

– незавершенные процедуры по подготовке технического задания в целях проведения аукционов по заключению контрактов («Здравоохранение»);

– необходимость проведения процедур по конкурсному отбору в целях предоставления грантов на осуществление деятельности социальным предприятиям и молодым предпринимателям и оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям («Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

– наличие экономии по результатам проведения закупочных мероприятий («Жилье и городская среда», «Экология», «Образование»);

– планирование сроков заключения контрактов (договоров) до конца текущего года («Здравоохранение», «Жилье и городская среда» по мероприятиям «Земский доктор/фельдшер» и переселению граждан из ветхого жилья).

4. Проведенный мониторинг свидетельствует о наличии проблем в ходе реализации отдельных национальных (региональных) проектов, по которым наблюдаются риски своевременного завершения мероприятий и освоения предусмотренных назначений в полном объеме.

4.1. В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2024 году запланировано:

– завершение строительства 1 детсада (на 60 мест в с. В. Дженгутай Буйнакского района). Согласно дополнительному соглашению № 6 от 19.12.2023 к государственному контракту от 20.07.2022 года № 206-р/60, сроки окончания строительно-монтажных работы были повторно перенесены до 31 июля 2024 года (ранее сроки были перенесены до 10 января 2024 года). Уровень строительной готовности объекта – 97 %;

– полное завершение строительства 3 детсадов (яслей) на 700 мест (на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района; на 200 мест с. Куруш Хасавюртовского района; на 250 мест г. Дербент) по которым в 2023 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа (завершение строительства зданий).

Согласно пункту 4 протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 необходимо было завершить полный цикл строительства дошкольных образовательных организаций и обеспечить их фактическое открытие к 1 июня 2024 года.

Протокольное поручение исполнено по 4 детсадам 490 мест, которые начали функционировать с 1 июня 2024 года:

– на 100 мест в с. Даркуш-Казмаляр С-Стальского района;

– на 150 мест в с. Маджалис Кайтагского района;

– на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района;

– на 120 мест в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»),

По 3 детсадам (ясли) на 700 мест, по которым в 2023 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа, протокольное поручение не исполнено. Сроки ввода в эксплуатацию объектов перенесены на 1 сентября 2024 года. Уровень строительной готовности объектов составляет:

– на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района (97 %);

– на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района (16,2 %);

– на 250 мест в г. Дербент (80 %).

По детсаду на 250 мест в г. Дербенте, имеются существенные недостатки выполненных строительных работ (генподрядчик – ФГУП «ГУСС»).

4.2. В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году запланировано завершение строительства 17 школ на 7 620 уч. мест и окончательный ввод в эксплуатацию 19 школ на 8 304 уч. мест, по которым в декабре 2023 года были получены разрешения на ввод в эксплуатацию по I этапу.

По состоянию на 1 июля 2024 года по 17 объектам на 7 620 уч. мест с запланированным сроком завершения работ до 20 декабря 2024 года (начало функционирования – 1 сентября 2025 г.) уровень строительной готовности составляет от 7 % до 58 %, в том числе:

1) ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (3 школы на 1 800 уч. мест):

– школа на 1 150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 – 31 %;

– школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района – 49 %;

– школа (пристройка) на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт – 27 %;

2) Администрация муниципального образования «город Дербент» (школа на 1 224 уч. мест). Строительная готовность объекта – 58 %;

3) ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» (13 школ на 4 596 уч. мест):

– школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентский район – 29 %;

– школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района – 28 %;

– школа на 120 уч.  мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района – 27 %;

– школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района – 25 %;

– школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района – 22 %;

– школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района – 20 %;

– школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района – 17 %;

– школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран» – 15 %;

– школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района – 15 %;

– школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района – 14 %

– школа на 604 уч. мест в пос. Ленинкент г. Махачкалы – 10 %;

– школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы – 10 %;

– школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района – 7 %.

Низкий уровень строительной готовности объектов свидетельствует об отставании от графика производства строительных работ и наличии рисков своевременного завершения строительства (до 20 декабря 2024 г.).

Согласно распоряжению Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2024 г. № 215-р, при исполнении государственных контрактов по строительству 12 объектов общеобразовательных организаций на 4 176 уч. мест (за исключением школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района), заключенных до 1 января 2025 года (заказчик – ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»), при возникновении обстоятельств, независящих от сторон государственных контрактов и влекущих невозможность их исполнения, установлено
о допустимости, по соглашению сторон, следующих изменений:

– существенных условий контрактов в части изменения сроков выполнения работ до 25 месяцев;

– цены контрактов в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственных контрактов;

– этапов выполнения работ, порядка их приемки и оплаты.

В результате, по 12 объектам на 4 176 уч. мест, на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части определения достоверности сметной стоимости строительного объекта), распоряжения Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2024 г. № 215-р, статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр, заключены дополнительные соглашения об увеличение цены контракта.

4.3. По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Приобретение и монтаж 20 объектов быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий (ВА), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП), уровень готовности которых составляет:

– по 19 объектам работы завершены (в том числе: 6 дополнительных объектов в рамках опережающего финансирования (52,75 млн рублей) с получением лицензии и 2 объекта 2023 года (172,6 млн рублей); 

– по 1 объекту – уровень готовности составляет от 95 % (ФАП в с. Силта Гунибского района);

2) Капитальный ремонт 75 зданий медицинских организаций (их подразделений), уровень готовности которых составляет:

– по 34 объектам – работы завершены;

– по 31 объекту – от 50 % до 97 %;

– по 10 объектам – от 35 % до 45 %.

3) Реконструкция 6 зданий медицинских организаций, уровень готовности которых составляет: 2 объекта – от 70 % до 90 %; 4 объекта – от 15 % до 40 %. Срок завершения работ по всем объектам запланирован на 1 сентября 2024 года.

По состоянию на 1 июля 2024 г. отсутствует финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)». Из 8 контрактов, заключено 5 контрактов на сумму 102,65 млн рублей или 63 % от плана. Контракты заключены в 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Документация по 1 контракту передана в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан. По 2 контрактам подготовка технического задания не завершена.

По состоянию на 1 июля 2024 г., согласно данным ЕИС «Закупки», исполнение 5 контрактов на сумму 102,65 млн рублей (заключены в 2021 г., 2022 г., 2023 г.) не завершено.

4.4. По региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 4 объектов водоснабжения (незавершенное строительство 2022–2023 гг.), уровень строительной готовности которых составляет:

– «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района» (срок ввода – 31.10.2024) – 57,2 %;

– «Водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск» (срок ввода – 31.10.2024) – 54,4 %;

– «Строительство сетей водоснабжения в с. Дылым Казбековского района (2-й этап)» (срок ввода – 30.12.2024 г.) – 47,5 %;

– «Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха (срок ввода – 30.11.2024 г.) – 19,5 %.

С учетом уровня строительной готовности, по всем объектам наблюдается отставание от графика производства строительных работ, что может привести к не завершению объектов в плановые сроки (план – 31.10.2024 г. и 30.11.2024). 

Заказчиком работ по строительству 4 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

По региональному проекту «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено благоустройство 117 территорий в 37 муниципальных образованиях (87 общественных и 30 дворовых территорий).

Заключены 83 контракта, или 100 % от планового объема, на сумму 947,4 млн рублей.  

Завершены работы по 5 общественным территориям в 4 муниципальных образованиях (МО «Дербентский район» – 2, МО «Кайтагский район» – 1,
МО «Кизлярский район» – 1, МО «Рутульский район – 1).

Работы по благоустройству продолжаются на 112 территориях.

По состоянию на 19 июля из 37 муниципальных образований профинансированы 30 муниципальных образований на сумму 331,5 млн рублей, или 32 % от годовых назначений.

По ГО «город Махачкала» и 6 муниципальным образованиям (МО «Гергебильский район»; МО «Докузпаринский район»; МО «Кумторкалинский район»; МО «Магарамкентский район»; МО «Новолакский район», МО «Тарумовский район»), финансирование отсутствует.

Уровень кассового исполнения (331,5 млн рублей, или 32 % от годовых назначений (954,0 млн рублей) в разрезе муниципальных образований представлен следующим образом:

– по 1 муниципальному образованию («Дербентский район») – 100 %;

– по 10 муниципальным образованиям – от 40 % до 82 %;

– по 14 муниципальным образованиям от 4 % до 40 % (МО «Кайтагский район» (36,3 %), ГО «город Буйнакск» (35,8 %), МО «Хасавюртовский район» (33,7 %), ГО «город Кизляр» (29,6 %), МО «Кизлярский район» (28,8 %), МО «Ногайский район (27,2 %)», МО «Кизилюртовский район» (25,1 %), ГО «город Дагестанские огни» (24,5 %), МО «Каякентский район» (22,2 %), МО «Рутульский район» (17,5 %), МО «Буйнакский район» (16,8 %); МО «Ахвахский район» (15,1 %), МО «Лакский район» (14,8 %),
ГО «город Южно-Сухокумск» (4,6 %);

– по 5 муниципальным образованиям кассовое освоение отсутствует (МО «Карабудахкентский район», МО «Левашинский район», МО «Табасаранский район», МО «Унцукульский район», МО «Хивский район»).

По состоянию на 1 июля 2024 года, уровень строительной готовности объектов благоустройства территорий в рамках проектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (срок завершения– 31.10.2024 г.) составляет:

– «Новое дыхание старого города: Концепция благоустройства ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомеда» в городском округе «город Буйнакск» – 15 %;

– «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе город Кизилюрт» – 10 %.

В июле 2024 г. запланировано торжественное открытие проекта победителя 2022 г. VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по благоустройству исторической части с. Рича в Республике Дагестан».

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» заключены 432 договора, или 74,7 % от плана (578 договоров). Не заключены 146 договоров, в том числе:

– по г. Дербент – 41 договор по этапу 2022-2023 годов (212 договоров);

– по г. Дербент – 96 договоров по этапу 2023-2024 годов (100 договоров);

– по г. Кизилюрт – 3 договора по этапу 2023-2024 годов (16 договоров);

– по г. Махачкала – 6 договоров, или 8,5 % от плана на 2024 год по этапу
2023 года (не заключены в 2023 году в связи с судебными разбирательствами).

4.5. По региональному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» предусмотрен капитальный ремонт 2 Домов культуры,
1 регионального музея, а также благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр.

По состоянию на 1 июля 2024 г. уровень готовности объектов капитального ремонта составляет:

– Дом культуры в с. Шукты, Акушинского района (срок завершения –
1 сентября 2024 г.) – 30 %;

– Дом культуры в с. Тлибишо Ахвахского района (срок завершения –
30 ноября 2024 г.) – 45 %;

– ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой» в г. Махачкале (срок завершения –
31 декабря 2024 г.) – 30 %.

На завершение строительства объекта «Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляре» (незавершенный объект 2021 г.) в 2024 году предусмотрены бюджетные назначения на сумму 30,0 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 г. финансирование и кассовое исполнение по объекту отсутствуют. Уровень строительной готовности составляет – 60 %.

В целях строительства объекта заключен контракт от 1 августа 2022 г. № 3054700989622000008 на сумму 75,7 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Банна» (внесена в список недобросовестных поставщиков 08.12.2022 г.).

Согласно распоряжению Администрации ГО «город Кизляр» от 26 июня 2024 г. № 130, исходя из возникших, независящих от сторон контракта обстоятельств и в связи с невозможностью его исполнения, в целях завершения и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию, срок исполнения контракта перенесен с 2024 года до 15 февраля 2025 г. с увеличением стоимости контракта на 4,1 млн рублей (с 75,7 млн рублей до 79,8 млн рублей).

По сравнению с 1 января 2024 г. уровень строительной готовности Центра культурного развития в г. Кизляр (незавершенный объект 2021 г.) не изменился и составляет – 70 %.

С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке.